Diagnostic institutionnel

LEG-01. L'organisation est-elle légalement enregistrée ?

Preuve attendue : Récépissé / agrément

LEG-02. Ses documents juridiques sont-ils à jour ?

Preuve attendue : Statuts / récépissé

LEG-03. Respecte-t-elle ses obligations administratives, fiscales et sociales applicables ?

Preuve attendue : Déclarations / attestations

LEG-04. Dispose-t-elle des autorisations nécessaires à ses activités ?

Preuve attendue : Agréments

LEG-010. Les projets font-ils l'objet de rapports narratifs réguliers aux bailleurs ?

Preuve attendue : Rapports narratifs

GOV-01. L'organisation dispose-t-elle d'un organe de gouvernance fonctionnel ?

Preuve attendue : Statuts + composition

GOV-02. Les rôles du CA et de la direction sont-ils clairement séparés ?

Preuve attendue : Statuts / règlement

GOV-03. Le CA se réunit-il régulièrement ?

Preuve attendue : PV récents

GOV-04. Les décisions importantes sont-elles documentées ?

Preuve attendue : PV / décisions

GOV-05. Existe-t-il un dispositif de gestion des conflits d'intérêts ?

Preuve attendue : Politique + déclarations

STR-01. L'organisation dispose-t-elle d'une mission et d'une vision clairement définies ?

Preuve attendue : Statuts / stratégie

STR-02. Dispose-t-elle d'un plan stratégique en cours de validité ?

Preuve attendue : Plan stratégique

STR-03. Les priorités annuelles découlent-elles de la stratégie ?

Preuve attendue : Plan annuel

STR-04. L'organisation suit-elle régulièrement l'avancement de ses objectifs ?

Preuve attendue : Tableau de bord / rapports

FIN-01. L'organisation dispose-t-elle d'un manuel financier à jour ?

Preuve attendue : Manuel

FIN-02. Dispose-t-elle d'un système comptable fonctionnel ?

Preuve attendue : Logiciel/livres

FIN-03. Les responsabilités financières sont-elles séparées ?

Preuve attendue : Matrice / procédures

FIN-04. Les rapprochements bancaires sont-ils effectués régulièrement ?

Preuve attendue : Rapprochements

FIN-05. L'organisation produit-elle des rapports financiers périodiques (mensuels/trimestriels) ?

Preuve attendue : Rapports financiers

FIN-06. Les états financiers font-ils l'objet d'un audit interne annuel ?

Preuve attendue : Rapport d'audit

FIN-07. L'organisation dispose-t-elle d'une procédure de passation des marchés (achats) ?

Preuve attendue : Procédure d'achat

FIN-08. Un budget annuel est-il établi et suivi (budget vs réalisé) ?

Preuve attendue : Budget + suivi budgétaire

RH-01. L'organisation dispose-t-elle d'un organigramme à jour ?

Preuve attendue : Organigramme

RH-02. Existe-t-il un manuel de procédures RH (recrutement, contrats, discipline et de formations) ?

Preuve attendue : Manuel RH

RH-03. Le personnel dispose-t-il de contrats de travail conformes à la législation ?

Preuve attendue : Contrats

RH-04. L'organisation applique-t-elle une politique de sauvegarde (protection contre l'exploitation et les abus sexuels - PSEA) ?

Preuve attendue : Politique PSEA + preuve de diffusion

RH-05. Des évaluations de performance sont-elles réalisées périodiquement ?

Preuve attendue : Grilles d'évaluation

PRG-01. L'organisation utilise-t-elle un cadre logique ou une théorie du changement pour ses projets ?

Preuve attendue : Cadre logique / ToC

PRG-02. Dispose-t-elle d'outils de planification et de suivi des activités (chronogramme, plan de travail) ?

Preuve attendue : Plan de travail

PRG-04. L'organisation a-t-elle une expérience démontrée de gestion de subventions bailleurs ?

Preuve attendue : Liste de projets antérieurs + montants

PRG-05. Est ce que votre ONG à une experience de consortium avec et ou d'autre ONGI nationale ou international ?

PRG-06. L'ONG reçoit-elle des financements directement des bailleurs ?

MEAL-01. L'organisation dispose-t-elle d'un système de suivi-évaluation formalisé ?

Preuve attendue : Plan de S&E / cadre de résultats

MEAL-02. Collecte-t-elle et analyse-t-elle des données sur ses indicateurs de performance ?

Preuve attendue : Base de données / tableaux de bord

MEAL-03. Existe-t-il un mécanisme de gestion des plaintes et retours des bénéficiaires ?

Preuve attendue : Procédure de gestion des plaintes

MEAL-04. Les leçons apprises sont-elles documentées et réutilisées dans les projets suivants ?

Preuve attendue : Rapports de capitalisation

PART-01. L'organisation a-t-elle des partenariats actifs avec d'autres ONG ou réseaux ?

Preuve attendue : Accords de partenariat / lettres d'engagement

PART-02. Est-elle membre d'une plateforme ou d'un collectif reconnu ?

Preuve attendue : Attestation d'adhésion

PART-03. A-t-elle une expérience de consortium avec d'autres organisations sur un même projet ?

Preuve attendue : Accords de consortium antérieurs

PART-04. Entretient-elle des relations institutionnelles avec les autorités locales et déconcentrées ?

Preuve attendue : Correspondances / lettres d'appui

COM-01. L'organisation dispose-t-elle d'un site web ?

Preuve attendue : Site web / réseaux sociaux

COM-02. Produit-elle des rapports d'activités publics (annuels) ?

Preuve attendue : Rapport annuel

COM-03. Applique-t-elle les exigences de visibilité des bailleurs sur ses supports de communication ?

Preuve attendue : Supports de communication de projets

COM-07. L'organisation a t'elle une présence numérique ?

DUR-01. L'organisation a-t-elle une stratégie de mobilisation de ressources diversifiée (plusieurs bailleurs/sources) ?

Preuve attendue : Stratégie de mobilisation de fonds

DUR-02. Dispose-t-elle de ressources propres ou de fonds de réserve ?

Preuve attendue : États financiers / relevés bancaires

DUR-03. L'organisation dépend-elle de manière critique d'un seul bailleur pour sa survie ?

Preuve attendue : Analyse du portefeuille de financement

SECU-01. L'organisation dispose de ressources humaines pour la gestion de la sécurité et la sûreté

SECU-02. L'Organisation dispose de ressouces humanines pour l'élaboration de procédures de gestion des incidents sécuritaires.

SECU-03. L'Organisation dispose de ressources humaines pour la mise en place d'une politique sécuritaire de déplacement.